ítems Solicitados

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Ítems Solicitados es básicamente un listado de todos los ítem seleccionados al llenar una Solicitud de Compra. Desde esta opción se puede asignar al proveedor, seleccionar la cantidad de ítem a comprar y Crear la Orden de Compra.

Para Consular Items Solicitados para compra en ABACUS ERP, nos dirigimos al menú en el módulo de Compras > Ítems Solicitados

Se mostrará un registro de todas las ordenes de compras autorizadas. 

Desde esta opción el usuario pude crear la Orden de Compra; para ello deberá seleccionar al proveedor, la cantidad de items a comprar y la moneda. Para llenar estos datos, dar clic en el icono Editar Registro por cada item.

  • No se generará OC de los ítems con cantidades en 0 (cero)
  • Se generará OC por moneda. Si el proveedor tiene varios ítems en córdobas y uno en dólar, al crear la OC en moneda córdobas y solamente tomará en cuenta los ítems en esa moneda, dejando pendiente los ítems en dólares.
  • Se generará una sola OC si un proveedor tiene varios ítems con solicitudes de compras realizadas siempre y cuando tengan detalladas las cantidades, de lo contrario excluirá de la OC aquellos ítems que no se les haya especificado cantidad.

Una vez verificado los ítems, para Crear la Orden de Compra, simplemente dar clic sobre el botón

Crear Orden de Compra

Al dar clic en Crear OC desde la opción Solicitudes de Items, se presentará la siguiente pantalla.
  • Seleccione el proveedor
  • Seleccione la moneda en que realiza la compra.
  • Seleccione la sucursal que solicita la OC.
  • Seleccionar Prioridad de la OC
  • Seleccionar la sucursal donde serán entregados los productos.
  • Seleccionar si las compras son locales o internacionales.
  • Digitar el nombre del vendedor del proveedor.
  • Especificar el número de cotización recibida.
  • seleccione la fecha de la cotización
  • Seleccione si el pago al proveedor será de crédito o contado.

Al finalizar, dar clic en .

El sistema generará la Orden de Compra y brindará número de la misma. Esta la puede consultar directamente en la opción Ordenes de Compra.

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