Liquidar Compras

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Para Liquidar Orden de Compra, nos dirigimos al menú en el módulo Inventario > Liquidar Compras

El usuario podrá visualizar un listado de las órdenes de Compras Aprobadas. Podrá visualizar e imprimir OC, visualizar los items solicitados en cada OC y recibir los productos de la OC.

Recibir Orden de Compra o Liquidar OC

Al dar clic sobre el icono Recibir Orden de Compra, el sistema enviará a la pantalla Datos de la Factura para confirmar las cantidades recibidas y generar la factura de Compra.

  • Órdenes de Compra: Por defecto el sistema carga el número de OC.
  • Tipo de Recepción: Seleccionar si se recibió la cantidad de ítems total o parcial. En caso de seleccionar Parcial, se desplegará un campo donde se deberá detallar las cantidades recibidas y luego dar clic en 
  • # Factura: Digitar el número de la factura emitida por el proveedor.
  • Tipo Entrada: Seleccionar el tipo de registro. es decir, si corresponde a una compra local, compra de importaciones, NC, ND, etc.)
  • Seleccionar la Bodega que recibe los items.
  • Fecha en que se reciben los items.
  • Fecha de emisión de la factura
  • Fecha de vencimiento.

Al finalizar, dar clic sobre la opción 

Se creará y abrirá la factura de compra.

Esta debe ser revisada y aplicada por el área correspondiente.

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