Registro de Proveedores

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Para consultar y registrar proveedores en ABACUS ERP, nos dirigimos al menú principal Compras > Proveedores.

Un proveedor puede ser una persona, empresa, organización o razón social, los cuales le venden los artículos o materiales que su empresa comercializará después.

En la configuración del sistema Contable y Fiscal, el usuario tiene la opción de Importar fácilmente su catálogo de Proveedores.

Al entrar a Proveedores, se muestra un listado de todos los proveedores registrados en sistema. Podrá editar los datos en cualquier momento en el icono Editar este Registro.

Registrar Nuevo Proveedor

Dar clic en el botón y llenar ficha del Proveedor.

  • Código Proveedor: El sistema automáticamente genera un código de proveedor. Este puede ser cambiado por el usuario.
  • Nombre a Mostrar: Nombre del proveedor o razón social.
  • Tipo de Proveedor: Seleccionar el tipo de proveedor, para ello, los tipos de proveedores deberán ser configurados previamente dando clic sobre el icono a la par del campo Tipo Proveedor. (ej. proveedor de bienes, proveedor de servicios, de recursos). (Clasificar a los proveedores por tipo, es un registro opcional para el usuario).
  • En caso que los proveedores sean personas naturales, Especificar nombres y apellidos.
  • Si el proveedor es persona jurídica, deberá digitar el nombre de la empresa, ya sea la razón social o comercial.
  • Ruc/Cédula: Guarde el registro correspondiente al contribuyente.
  • DV: Significa Dígito Verificador. Es utilizado en Panamá.
  • Cuenta Proveedor: Seleccionar la Cuenta contable correspondiente.
  • Plazo: Plazo en días de crédito brindado por proveedor para pagos de facturas.
  • Especifique país, ciudad, dirección, teléfono, e-mail y página web del proveedor.
  • El usuario puede registrar notas o comentarios relacionados con el proveedor.
  • Seleccione Tipo de Impuesto a aplicar al proveedor.

Al finalizar de llenar los campos, dar clic en

En la parte inferior de la pantalla en la pestaña de Compras, se mostrará un historial de las facturas de compras realizadas al proveedor.

En la pestaña contactos, podrá agregar información de contactos dentro de la empresa del proveedor.

Cuentas Bancarias: podrá definir cuentas bancarias del proveedor para las solicitudes de pago.

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