Cierre de Caja e Informe de Cierre

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Cerrar Caja

Una vez terminado las operaciones de caja, salir de la pantalla de PDV en el botón Salir. Este enviará al usuario a la pantalla de Sesión de Venta para concluir con las operaciones de cierres de caja.

Para Cerrar la caja, se debe desglosar las denominaciones del efectivo final en la opción  

En las pestañas Resumen de Efectivo, Transacciones, Facturas Pendientes y Depósitos, se registran automáticamente todos los movimientos realizados en el punto de venta.

Resumen de Efectivo: Esta pestaña muestra el resumen total de efectivo en caja por cada moneda.

Transacciones: Muestra un resumen de las ventas por tipos de pagos realizado por los clientes. (pago efectivo, tarjeta, crédito otorgado etc..). Al seleccionar el monto y dar clic sobre este, muestra detalle de las facturas realizadas por cada tipo de pago. (como se muestra en la Sesión de Venta)

Facturas Pendientes: De existir facturas pendientes, el sistema no permite realizar cierre hasta que esta sea pagada. Si la sesión de venta está en estatus pendiente, la factura pendiente ya no se podrá pagar directamente desde la pantalla PDV, pero si desde sesión de venta.

Al dar clic sobre la pestaña Facturas Pendientes, se pueden visualizar y pagar estas facturas. Para pagar la factura pendiente, dar clic en el icono Pagar y el sistema nos envía  a la pantalla de Pagos de Facturas de Contado.

Depósitos: Esta pestaña permite registrar el depósito que se realiza al banco por las ventas del día. Es opcional si se desea realizar o no este procedimiento.
Una vez seleccionado el icono de editar, el sistema envía a la pantalla Depósito de Caja para realizar el registro.

Al llenar la información correspondiente al depósito, dar clic en Aceptar. Se habilitará el botón Confirmar Depósito. Al dar clic sobre este, queda registrado en sistema el depósito realizado.

Informe de Cierre

Dar clic en el botón Informe de Cierre desde Sesión de Venta.

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