¿En qué podemos ayudarte?
Devoluciones
Para realizar Devoluciones en ABACUS, nos dirigimos al menú principal General Facturación > Devoluciones.
Al entrar a Devoluciones, el sistema muestra un listado de las devoluciones registradas en ABACUS con su estatus correspondiente (Nueva, Aprobada o Anulada) y facilita la búsqueda de las mismas por medio de filtro ya sea por fecha, bodega, moneda y estatus.
Realizar Devolución
- Fecha: Día en que se solicita devolución.
- # Devolución: En caso de contar con un consecutivo, digitar el número de devolución, o bien, el sistema automáticamente proporciona número a cada devolución ingresada.
- Bodega: Seleccione la bodega correspondiente
- Factura: Seleccionar el número de factura la cual contiene los productos a devolver.
- Sucursal: Seleccione la sucursal correspondiente a la factura.
- Cliente ID: Al seleccionar la factura, por defecto el sistema muestra esta información.
- Nombre del Cliente: Igual que el campo anterior, por defecto el sistema muestra la información del cliente.
- Cuenta: Cuenta Contable relacionada al cliente.
- Motivo de Cambio: Detallar el motivo por el cual el cliente realiza devolución del ítem.
- Vendedor: Seleccionar vendedor
- NC Fiscal:
- Moneda: Seleccionar la moneda correspondiente a la factura.
- Aplicar a Factura:
- Caja:
- Sesión de Caja:
Una vez grabada la información anterior, el sistema despliega información de los ítems facturados.
En caso de devolver todos los items de la factura, dar clic en .
En caso de devolver un ítem en específico, se deberá seleccionar el icono Editar. Al editar el ítem, envía a la pantalla Ítems a Retornar, donde debe especificar la cantidad Retornada y luego dar clic en Guardar.
Seleccionados todos los productos a devolver, dar Clic sobre el botón
Al aprobar la Devolución, el saldo queda disponible al cliente para ser aplicado a otras facturas.
Aplicar Devoluciones
El saldo de devoluciones puede ser aplicado en facturas posteriores que realice el cliente con la empresa.
Para aplicar una devolución, nos dirigimos al menú en Sesiones de venta > Iniciar Punto de Venta > Pagar-Pagos > Seleccionar # Devolución/ Anticipo.