Devoluciones
Para realizar Devoluciones en ABACUS, nos dirigimos al menú principal General Facturación > Devoluciones.
Al entrar a Devoluciones, el sistema muestra un listado de las devoluciones registradas en ABACUS con su estatus correspondiente (Nueva, Aprobada o Anulada) y facilita la búsqueda de las mismas por medio de filtro ya sea por fecha, bodega, moneda y estatus.
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Realizar Devolución
- Fecha: Día en que se solicita devolución.
- # Devolución: En caso de contar con un consecutivo, digitar el número de devolución, o bien, el sistema automáticamente proporciona número a cada devolución ingresada.
- Bodega: Seleccione la bodega correspondiente
- Factura: Seleccionar el número de factura la cual contiene los productos a devolver.
- Sucursal: Seleccione la sucursal correspondiente a la factura.
- Cliente ID: Al seleccionar la factura, por defecto el sistema muestra esta información.
- Nombre del Cliente: Igual que el campo anterior, por defecto el sistema muestra la información del cliente.
- Cuenta: Cuenta Contable relacionada al cliente.
- Motivo de Cambio: Detallar el motivo por el cual el cliente realiza devolución del ítem.
- Vendedor: Seleccionar vendedor
- NC Fiscal:
- Moneda: Seleccionar la moneda correspondiente a la factura.
- Aplicar a Factura:
- Caja:
- Sesión de Caja:
Una vez grabada la información anterior, el sistema despliega información de los ítems facturados.
En caso de devolver todos los items de la factura, dar clic en .
En caso de devolver un ítem en específico, se deberá seleccionar el icono Editar. Al editar el ítem, envía a la pantalla Ítems a Retornar, donde debe especificar la cantidad Retornada y luego dar clic en Guardar.
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Seleccionados todos los productos a devolver, dar Clic sobre el botón
Al aprobar la Devolución, el saldo queda disponible al cliente para ser aplicado a otras facturas.
Aplicar Devoluciones
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El saldo de devoluciones puede ser aplicado en facturas posteriores que realice el cliente con la empresa.
Para aplicar una devolución, nos dirigimos al menú en Sesiones de venta > Iniciar Punto de Venta > Pagar-Pagos > Seleccionar # Devolución/ Anticipo.