Historial de Cambios

Se agregá el botón "Forzar Salario Básico" en módulo de liquidación de personal.

Esto por solicitud de clientes que no desean calcular sus nóminas según las regulaciones ordinarias y desean realizar los cálculos de prestaciones únicamente con el salario básico del trabajador.

Este realiza la revisión de salario y proporcional entre el salario devengado y el salario mensual. En caso de ser mayor el salario devengado se ajusta al salario mensual.

vista del botón:

En la aplicación Enviar al carrito del Punto de venta, versión 2, se ha corregido un error que impedía recuperar correctamente el precio desde una lista de precios asociada a un cliente.

Acción: Importador de Gastos

Hemos realizado una validación en el importador de gastos desde excel, el cual consiste en filtrar registros que no contienen un código de cuenta contable y montos mayores a cero.

Esto para evitar la inserción de datos vacíos.

Asunto: Mejoras en Informes X y Z de PDV

Se han implementado las siguientes correcciones en los informes del Punto de Venta (PDV):

• Informe X (Resumen de sesión actual):

  • Problema: El resumen mostraba dos líneas separadas para "Efectivo", duplicando la información.

  • Solución: Ahora, todos los movimientos de efectivo, cobros y conceptos relacionados se consolidan en una única entrada de "Efectivo" con su valor total acumulado. El desglose detallado de las transacciones se mantiene sin cambios.

• Informe Z (Resumen de todas las cajas de la sucursal):

  • Problema: El informe incluía por error transacciones de fechas anteriores, ya que la búsqueda de sesiones podía coincidir con números de sesión de otros días.

  • Solución: Se ajustó el filtro para que el informe muestre únicamente las cajas cerradas en la sucursal durante el día de la sesión actual. Esto garantiza un consolidado preciso, detallando correctamente las transacciones por cada sesión del día.

Módulo Compras y Ctas por Pagar > Gastos/Costos.

Hemos agregado un botón "Borrar todos los gastos", el cual nos permite limpiar en su totalidad los registros que se encuentran en la pestaña Gastos/Costos. 

Esto para los que realizan importación de gastos y por alguna razón se insertaron varios datos que no corresponden y necesita volver a cargar el excel de imporación de registros.

Se crea un nuevo informe llamada "Detalle de Comprobantes" para mostrar en un solo informe todos los comprobantes con filtros dinámicos, y un constructor de filtros que permite crear filtros complejos.

Se incorpora el nuevo tema oscuro dentro del sistema.

Nóminas y RRHH > Marcaciones

Hemos incorporado dos nuevas funcionalidades dentro del botón de opciones en marcaciones.

• Revisar Todo : Permite revisar todas las marcaciones según el filtro de registros actual sin necesidad de seleccionarlos.
• Autorizar Toto: Permite autorizar todas las marcaciones según el filtro de registros actual sin necesidad de seleccionarlos.

Así mismo agregamos nuevos campos al filtro de marcaciones, con el fin de poder visualizar los registros afectados con cantidades en estos campos, ya sean horas extras, vacaciones u ausencias.

IMPORTADOR DE GASTOS EN COMPRAS

Hemos incorporado plantilla para importar gastos en modulo de Compras y Cuentas por Pagar. Esto con el fin de agilizar los procesos de registros cuando tenemos detalles extensos los cuales resultaba difícil el ingresarlos uno a uno.
Esta acción la encontramos dentro del botón Opciones > Importar Gastos.

Nos mostrara la pantalla donde podremos descargar la plantilla y realizar la carga de la misma una vez cargada.

Cabe mencionar que las instrucciónes de datos a ingresar se encuentran directamente en la plantilla excel.

Nómina y RRHH > Administración > Centros de Costos

Hemos incorporado una nueva funsionalidad que nos permite copiar la configuración contable de un centro de costo a otro.

Botón Copiar Cuentas

Se deberá insertar el código o nombre del centro de costo de origen e insertar el código o nombre del centro de costo destino.

!IMPORTANTE¡
Si el centro de costo destino ya posee una configuración contable, y se asigna como destino. Esta será sustituida por la nueva configuración seleccionada.

FORMULARIO VACACIONES

Hemos realizado una corrección en el cálculo de días pendientes tras reversiones y modificaciones de tipos de vacaciones.

Descripción:

Se ha solucionado un problema que afectaba el cálculo de los días pendientes al realizar reversiones y modificaciones en los tipos de vacaciones "Descansos", "Ajustes Positivos" y "Ajustes Negativos". Anteriormente, al modificar los días de estas incidencias, el sistema no actualizaba correctamente los días pendientes, lo que resultaba en la generación de incidencias con el valor inicial aplicado.

Solución:

Se implementó una corrección que ahora permite la sustitución del valor de los días pendientes de forma precisa, reflejando correctamente el cambio realizado durante la modificación.

Beneficios:

• Precisión en el cálculo: Los días pendientes se actualizan correctamente tras reversiones y modificaciones, eliminando errores en la generación de incidencias.
• Consistencia en los datos: Se asegura que los valores de las incidencias reflejen los cambios realizados, manteniendo la integridad de la información.
• Mejora en la experiencia del usuario: Se reduce la posibilidad de errores y la necesidad de correcciones manuales, agilizando el proceso de gestión de incidencias.

En la aplicación de Facturas, en la opción de Generar Orden de Despacho, se ha agregado una corrección para acumular las líneas de ítems duplicados en una sola línea

En la aplicación de Órdenes de Despacho, en la opción de Aprobar, no se podrán aprobar órdenes con líneas de ítems repetidos.

Se corrigió un error en la opción de "Imprimir" de la aplicación de Facturas. Anteriormente, esta opción generaba una orden de despacho automáticamente si la factura es de tipo pre-factura, está pagada y contabilizada. Sin embargo, el proceso no verificaba si la factura ya estaba vinculada a una orden de despacho, lo que ocasionaba la generación de una nueva orden cada vez que se imprimía la factura.

Se ha agregado una nueva preferencia de usuario en el apartado de Inventarios. Esta se llama No puede anular traslados, la cual al estar activa, oculta el botón de Anular en la aplicación de Traslados.

Se ha agregado una nueva preferencia de usuario en el apartado de Inventarios. Esta se llama No puede rechazar traslados, la cual al estar activa, oculta el botón de Rechazar en la aplicación de Comandas.

Hemos realizado la actualización de logos por nóminas en recibos de pagos e impresión de nóminas.

Si en configuración de nómina se establece un logo, este se presentará en la nómina y reportes correspondiente. 

Si en configuración de nómina no se establece ningún logo en la nómina, se presentará el logo principal de la empresa.

Esto viene a mejorar la presentación de nóminas para las empresas que poseen una sola empresa para gestionar multiples nóminas de sus sub empresas.

En la aplicación de Cotización, en la opción de Importar ítems, se ha corregido un bug que ocasionaba que no se cargara el tipo de impuestos y que estos no se calcularan en el documento.

En la aplicación Ordenes de Compra, la opción Remover Autorización ahora solo se mostrará al usuario si tiene activa la preferencia Puede aprobar OC y el monto de la orden es menor o igual al valor configurado en la preferencia de usuario Monto Máximo Autorización OC.

En la aplicación de Facturas, se ha creado una nueva opción exclusiva para los administradores llamada Revisar pagos. Esta permite corregir el estado de las facturas que están pagadas pero no reflejan dicho estado.

En Órdenes de Despacho, en las opciones de Despachar Todo y Despacho Parcial, se ha agregado la información del estado de crédito del cliente en la pantalla de selección de conductores.

Hemos realizado la correción de la aplicación "Grupos de Pagos" la cual no podía realizar pagos en otra moneda más que la presentada por el banco seleccionado.

Se modificó de forma tal que pueda realizar pagos de facturas con moneda contraria al banco seleccionado.

Se corrigió un bug en la aplicación de Orden de Despacho, tanto en la opción de Despachar Todo como en Despacho Parcial. Este error se presentaba cuando dichas opciones se ejecutaban simultáneamente por diferentes usuarios, lo que ocasionaba que la salida no se contabilizara debido a una duplicidad en la llave primaria del registro, dejando la salida como no aplicada. Además, se duplicaba nuevamente el registro de salida de despacho, pero esta vez correctamente generada.

En la aplicación Grupos de Pagos, específicamente en la pestaña de Solicitudes, se ha corregido un bug que impedía eliminar los detalles de las solicitudes.

En la aplicación de Órdenes de Compras se ha agregado un mensaje de advertencia, no restrictivo, cuando el proveedor está inactivo. Asimismo, en el campo de Proveedor se agregó una etiqueta que indica el estado del mismo.

En la aplicación de Cotizaciones, tanto en su versión de escritorio como en la de dispositivos móviles, se ha modificado el flujo de anulación del documento. Ahora, el botón de Anular dirige a una nueva aplicación en la que el usuario deberá ingresar el motivo de la anulación y, opcionalmente, si cuenta con un catálogo de Motivos de Pérdida, podrá especificar su valor. Luego de aplicar el cambio, la cotización quedará como Anulada, con resultado Pérdida. Esta aplicación guardará un log del cambio.

En la aplicación de Confirmación de Pesos con Comandas, en la pestaña de Información Adicional se ha agregado el campo Comentarios de Cotización, que corresponde a los comentarios de la cotización relacionados con la comanda.

En la aplicación de Devoluciones se ha agregado un nuevo campo denominado Tipo de devolución para clasificar las devoluciones. El valor de este campo se obtiene de la aplicación Tipos de devoluciones.

En la aplicación de Items se ha creado la opción de Desactivar Items sin stock, esta permite desactivar todos los ítems sin existencias que no sean de tipo Servicios.

En la versión móvil de la aplicación Cotizaciones se ha corregido un bug que ocasionaba que no se pudieran guardar los cambios en el detalle de ítems.

En la aplicación de Productos se ha corregido la cantidad de caracteres permitidos en el campo de Materia Prima, en el detalle de ítems, incrementándolos de 15 a 50.

En el módulo de ítems, únicamente las personas que tengan la preferencia de usuario denominada Administra Precios podrán acceder a la opción de Importar precios.

En preferencias de usuarios se creó una preferencia llamada No puede cargar ítems, ubicada en la pestaña de Inventarios. Si a un usuario se le activa esta opción, no tendrá acceso a las funciones Importar ítems, Importar Opciones de ítems ni a Importar No Partes dentro del módulo de ítems.

Hemos agregado el campo "Cédula" en las opciones de Campo de la aplicación Préstamos a Empleados.

Nos permitirá agregarlo en cualquier orden a la grid y realizar búsqueda de los préstamos por este dato.

Hemos actualizado el reporte "Cotizaciones por Articulo".

Se han incorporado a la segmentación de filtro Estatus, Factura, Anulada. Igualmente se han agregado estos campos para poder ser ingresados en el GRID del reporte.

En Recibo Oficial de Caja en la opción de Aplicar Recibo se ha corregido un error que ocasionaba que no se pudiera aplicar el recibo si el concepto contenía caracteres especiales.

En Informes de Nómina, en la opción de Enviar Colillas por Correo - Conceptos Base, se corrigió un bug que ocasionaba que, al enviar el correo, ABACUS ERP generara el documento de la colilla de pago original en lugar de la colilla de conceptos base.

En Informes de Activos Fijos, en el Reporte de Depreciación de Activo Fijo, se corrigió un bug que impedía recuperar la información del reporte.

En Facturas se ha agregado una nueva opción llamada Cambiar Factura en esta opción se podrá cambiar el número de factura en caso de ser sumamente necesario. Si la factura se encuentra relacionada con otros documentos, como comandas, órdenes de despacho, pagos, comprobantes contables o sesiones de ventas, también se actualizará la referencia con el nuevo número de factura asignado.

Se ha agregado una preferencia a nivel de empresa llamada Modifica cotizaciones y/o facturas vinculadas. Esta opción se encuentra en el apartado de Información de la empresa, dentro de la pestaña de Ventas. Al activarla, los usuarios podrán editar tanto las facturas vinculadas a cotizaciones como las cotizaciones vinculadas a facturas.

Se corrigió un error en la lista de Clientes de ABACUS ERP, donde el campo "Días de visita" no mostraba los días sábados debido a un problema de nomenclatura interna.

En la funcionalidad de Recuperación de contraseña del e-commerce, se ha corregido un error que impedía el envío del correo con el enlace necesario para que el usuario pudiera acceder a la aplicación de Cambio de contraseña.

Se ha corregido el valor del campo de cantidad en el apartado de Salidas de Órdenes de Despacho. Anteriormente, el sistema calculaba la cantidad total de la salida y no filtraba el ítem específico, lo que generaba inconsistencias.

En la aplicación de Clientes ahora el campo de RUC/Cédula siempre se mostrará en edición, sin importar si el usuario tiene asignada la preferencia de “Aprueba Créditos”.

En Órdenes de despachos se ha corregido un error en la opción de Despacho parcial, puesto que no dejaba despachar ítems que utilizaran tallas.

En Cotizaciones, si una cotización se encuentra vinculada a una factura no se podrá hacer edición de sus ítems.

En Facturas, si una factura se encuentra vinculada a una cotización no se podrá hacer edición de sus ítems.

En las aplicaciones Recontabilizar Facturas, Recontabilizar Entradas y Recontabilizar Salidas, se ha agregado una validación que impide ejecutar dicho proceso en rangos de fechas que incluyan períodos fiscales cerrados.

En Items, específicamente en la opción de Ajustar Costo, se ha agregado una validación que impide ejecutar el proceso en una fecha de corte con el período fiscal cerrado.

En la aplicación Configuración de nóminas, en el apartado de Calendario, se ha realizado una mejora que limita la edición de los registros únicamente si la nómina está iniciada, no iniciada o calculada. Asimismo, los calendarios solo podrán eliminarse si están en estado No iniciada.

En la sección de Información de la Empresa, específicamente en la pestaña Ventas, se ha agregado una nueva preferencia por empresa llamada Formato de Recibo en Devoluciones. Si esta opción está activa, el formato impreso de las devoluciones será un voucher; de lo contrario, se generará en PDF.

En la aplicación Configuración de nóminas, en el apartado de Calendario, se ha agregado el apartado de Auditoría, que corresponde a los logs de cambio registrados en el ciclo de vida del calendario.

Se han agregado logs a la opción de Actualizar Saldo en la aplicación de Control de Anticipos.

Informes de Nóminas > Planilla de Pago.

En este formulario se agregó el botón "Quitar Total General", cuya función consiste en eliminar la suma total acumulada de todas las agrupaciones dentro del reporte con el objetivo de poder imprimir las nóminas con cortes sin afectar el último corte con doble total.

En Sesiones de Ventas, en el apartado de Transacciones, se ha corregido un bug que ocasionaba que no se pudieran consultar las transacciones si la caja no contaba con una impresora configurada.

Se corrige un error en el proceso de Contabilización de facturas que ocasionaba que las facturas de contado sin relacionado se contabilizaran como Facturas de contado pendientes de pago. Siendo esta la razón por la cual en el comprobante, la línea del pago quedaba sin la cuenta correspondiente asignada en el tipo de pago.

Se realizó un cambio en la validación en recibidos de los traslados de inventario. Este no permitirá recibir si contiene espacio, vacío o los valores con menos de 3 dígitos. 

En el módulo de Compras y Cuentas por Pagar, se ha implementado una mejora que permite reimprimir los comprobantes de pago. Esta opción está disponible al acceder a la contabilización del pago, ya sea desde la pestaña de pagos o a través del botón de afectaciones contables. Al ingresar al formulario, aparecerá una nueva opción denominada Comprobante de Pago, la cual debe activarse para realizar la reimpresión.

Se ha creado una nueva preferencia por empresa, disponible en el apartado de Inventarios, denominada "No muestra stock en Orden de Despacho". Si esta preferencia está activada, el detalle de ítems en la orden de despacho no mostrará la cantidad de stock disponible por cada ítem.

Se ha creado una nueva preferencia por empresa, disponible en el apartado de Inventarios. Esta preferencia se denomina "Formato Tamaño Carta en Orden de Entrega". Si la preferencia está activada, el documento se generará en formato PDF tamaño carta; de lo contrario, se mostrará en formato de recibo vertical.

Se ha creado una nueva preferencia por empresa, disponible en el apartado de Inventarios. Esta preferencia se denomina "Formato Tamaño Carta en Orden de Despacho". Si la preferencia está activada, el documento se generará en formato PDF tamaño carta; de lo contrario, se mostrará en formato de recibo vertical.

En el módulo de Registro de Gastos, se ha corregido un error que impedía guardar los valores de crédito, débito y moneda de mantenimiento de valor cuando la cuenta del tipo de gasto estaba marcada con mantenimiento de valor. Este problema, a su vez, ocasionaba que los registros de gastos de las cuentas que utilizan mantenimiento de valor no aparecieran al realizar una conciliación bancaria.

Se ha corregido un bug en las aplicaciones de Activos fijos y Conciliaciones Bancarias el cual ocasionaba que el valor de los campos de tipo decimal quedara como vacío.

En la aplicación de Recibir pago de sesiones de ventas y facturación, se ha corregido un bug que ocasionaba que el sistema no obtuviera la tasa de cambio correspondiente a la fecha de pago.

En Kardex se ha corregido el cálculo del costo total, de modo que aquellas entradas que sea de tipo Factura, les dejara el costo total en positivo.

En la opción de Recibir pago desde Sesiones de Ventas y Facturación, se ha corregido el cálculo del subtotal, impuesto y total. Anteriormente, existía un error en el redondeo de los valores, pero ahora se redondean los valores a 2 decimales.

En Periodos Fiscales se corrigió un bug que ocasionaba que no se pudiera generar el Jornal de Cierre de aquellos beneficiarios con nombres que contenían caracteres especiales.

En las Sesiones de Ventas en las opciones de Cerrar Sesión y Actualizar Cierre de Caja, el cual ocasionaba que se actualizaran los pagos recibidos en una sesión respecto a una tasa de cambio errónea.

El Informe de ventas se ha parametrizado para que los usuarios solamente pueden acceder a las ventas realizadas por los vendedores que tenga asignados y a las ventas que no cuentan con un vendedor.

En el grid de Salidas, se ha agregado la opción de Campos, en donde está disponible la opción de quitar campos visibles en el grid y agregar los campos de cuentas y relacionados.

En el formato de impresión de Solicitudes de Compras se ha corregido un bug que ocasionaba que incluso luego de revertir la autorización de una solicitud de compra siguiera apareciendo la firma y nombre del último usuario que la autorizo.

En Marcaciones Diarias se corrigió un bug que ocasionaba que se calcularan mal las vacaciones por medio día.

En Imprimir Etiquetas el formato de impresión de las etiquetas omitirá aquellos ítems que tenga el valor de copias en 0.

En Imprimir Etiquetas se ha creado una nueva opción llamada Omitir Stock 0, dicha opción deja en cantidad de copias 0 todos aquellos ítems que no cuenten con stock.

En el Auxiliar de Cuentas se ha corregido un error que ocasionaba que el saldo acumulado no se convirtiera a la tasa de cambio correspondiente.

En Facturas, en la opción de Generar Órdenes de despachos, en el campo de nombre del cliente se le agregó protección contra SQL Injection.

Hemos corregido la funcionalidad del botón 'Eliminar Pago en Efectivo' en el expediente SGA. Anteriormente, al presionarlo, se eliminaba el pago, pero el comprobante correspondiente permanecía activo. Ahora, el proceso asegura que tanto el pago como su comprobante sean eliminados correctamente

Se ha corregido un bug en la opción 'Consumir' de la aplicación Tarjetas de Regalo, que impedía que el saldo de la tarjeta se ajustara a 0 al ser consumida. Además, ahora al consumir una tarjeta, su estado también se actualiza automáticamente a Activada.

En la aplicación de Ventas de Tarjetas de Regalo se corrigió un bug que ocasionaba que, al momento de agregar una nueva venta, también se ingresara una línea de detalle de tarjeta de regalo sin su id y con monto 0. 

En el grid de Empleados, en los campos seleccionables se ha agregado el campo Nivel Académico.

En la sección de Tarjetas de Regalo, los apartados de 'Uso' y 'Venta' ahora se encuentran ordenados por la fecha de registro.

En Tarjetas de Regalo, se ha modificado el mecanismo de la opción 'Anulación', para permitir el registro del Motivo de anulación de las tarjetas.

En Tarjetas de Regalo, se ha mejorado la funcionalidad de la opción 'Actualizar Saldos', tanto en la grid con la opción de actualización masiva como en el formulario individual. Ahora, si una tarjeta no tiene saldo o presenta un saldo negativo, el sistema ajustará el saldo a 0. Además, si la tarjeta se encuentra en los estados vigente, consumida o vencida, el sistema cambiará su estado a activada. Por otro lado, si la tarjeta tiene saldo, este será calculado como la diferencia entre el total de ventas y el total de usos. En este caso, si la tarjeta está en los estados activada, consumida o vencida, su estado será actualizado a vigente.

En la sección de Ventas de Tarjetas de Regalo, se han corregido las restricciones al agregar una tarjeta de regalo. Ahora, el sistema no permite ingresar una línea de detalle si la tarjeta no es válida, o si no se especifica una tarjeta o su monto correspondiente. Además, se ha restringido la edición del monto en las tarjetas de tipo monto fijo, y en el caso de las tarjetas de tipo monto libre, solo se permite modificar el monto si este es mayor o igual al definido en el momento de la creación de la tarjeta de regalo. También al momento de agregar el encabezado actualmente es exigido definir el campo de Moneda, Tarjeta y Monto.

En Órdenes de Despachos se ha mejorado el diseño de la pantalla de Consulta de items, haciéndola más compacta y mejorando su visualización.

En la aplicación de Tarjetas de Regalo, se ha implementado la opción 'Trasladar', que permite corregir la sucursal asociada a una tarjeta cuando esta ha sido emitida en una sucursal y consumida en otra.

Nuevo botón "Reabrir Sesión" en sesiones de venta.

Esta funcionalidad nos permite eliminar el comprobante contable de cierre de sesión y reabrir la sesión para efectuar alguna corrección o ajuste.

Nos brinda la posibilidad de realizar nuevamente el cierre de sesión.

Se ha creado el Monitor de OD, el cual tiene el objetivo de mostrar todas la ordenes de despachos que se encuentren aprobadas o despachando.  En este se hace una distinción de colores de la siguiente manera:

• Verde: Orden en proceso de despacho.
• Azul: Orden aprobada y a tiempo.
• Rojo: Orden aprobada y retrasada.

Este monitor se refresca automáticamente cada 10 segundos y desde el se puede acceder a la orden de despacho correspondiente.

La plataforma de eCommerce ha sido mejorada para permitir la integración de plugins personalizados. Esto se puede hacer desde la sección de Configuración, en el campo ‘Plugins’, donde se deben ingresar las líneas de código proporcionadas para configurar el plugin.

Expedientes SGA

Se han incorporado los campos 'Valor Factura U$', 'FOB U$', 'Flete U$', 'Seguro U$', 'Otros Gastos U$' y 'Descuentos U$'. Esta actualización tiene como objetivo facilitar la generación de reportes para la DGA, proporcionando los datos correspondientes por cliente

En la aplicación de grid de Items se ha corregido un bug que ocasionaba que la imagen del ítem no se presentara correctamente.

Sección: "Kardex"

Hemos realizado una corrección en el Total Acumulado presentado en Kardex para presentación de ajustes negativos de saldos, cuando este cuenta con cantidad cero y costo cero.

Anteriormente, un ajuste de salida realizado de esta manera lo presentaba como valor positivo y lo sumaba en el acumulado. Cabe mencionar que esto solo afectaba de manera visual en el reporte más no contablemente en los registros.

Saldo de Inventario con fecha de corte

Se actualizó la forma de cálculo del costo promedio de los items al momento de revisar la agrupación por bodegas.

Anteriormente, se tomaba el costo promedio afectado en cada una ocasionando confusiones al momento de visualizar los saldos.

Actualmente, el informe tomará el costo total del item y asignará el valor proporcional según su costo por cada bodega. Lo que nos permitirá apreciar el costo total del contenido en cada una de nuestras bodegas.

En la aplicación de Préstamos se ha corregido el proceso de creación de Solicitudes de pago, tanto a nivel individual como el proceso masivo. El error consistía en que al monto de la línea de cuota se le estaba incluyendo el interés y su monto ml lo calculaba respecto a la tasa de cambio del día del pago. Por otro lado, en la línea de intereses estaba calculado el monto ml respecto a la tasa de cambio original del préstamo. 

Actualmente, la línea de cuota ya no incluye el interés y su monto ml se calcula respecto a la tasa de cambio original del préstamo. En el caso de la línea de intereses calcula el monto ml respecto a la tasa de cambio del día del pago.

Sección "Comprobante Manual"

Al importar comprobantes se puede asignar el número de registro (factura, id de Compras) para afectación a documentos de reportes relacionados.

Esta opción se encontraba habilitada dentro del comprobante manual en cuentas detalles, pero ahora puede ser afectada directamente desde el Excel por su procedimiento de importación.

En el grid de Solicitudes de Compras se ha agregado log de usuario a la opción de Refrescar Estatus. Así mismo, esta opción ahora estará disponible solamente para los usuarios que sean Administrador.

Se ha agregado un nuevo informe de nómina, este se llama Reporte Conceptos de Nómina, este refleja todos los conceptos de los recibos de pago de la nómina seleccionada sin importar si dichos conceptos están aplicados o no.

En el Reporte Órdenes de Despacho se ha corregido la información de facturas a una vista a nivel de detalle, puesto que una orden de despacho puede tener más de una factura vinculada.

En el Punto de Ventas, Facturas y Cotizaciones se ha hecho una corrección de un Bug que consistía en que si el vendedor es -, es decir sin vendedor. El sistema bloqueaba el ítem, si se cambiaba el precio, sin importar si el precio se encontraba en los parámetros aprobados o si el precio era mayor al precio predeterminado, lo cual no debería pasar, puesto que esto representaba una ganancia para el vendedor.

En las aplicaciones de Cotizaciones y en Facturas se ha deshabilitado la búsqueda por proyectos desde el campo de clientes. Esto únicamente se restringe si el proyecto está inactivo, de modo que no se mostrará en el área de búsqueda.

En las aplicaciones de Cotizaciones y en Facturas se agregó un mensaje de advertencia cuando los proyectos están inactivos.

En Facturas el campo proyecto refleja si está Activo o Inactivo el proyecto.

En la aplicación de Proveedores se ha habilitado la pestaña de Auditoría.

En la aplicación Clientes, en el apartado de Proyectos, se ha habilitado una opción para poder desactivar masivamente los proyectos, la cual se llama Desactivar todos.

En Clientes pestaña de Proyectos  se agregó un nuevo campo de activo  para poder configurar si ese proyecto de ese cliente está activo e inactivo.
En Cotizaciones  el campo proyecto refleja si está Activo o Inactivo el proyecto.

En la aplicación de Entradas se ha corregido un error que provocaba que, al guardar cambios en el encabezado, las totalizaciones se mostraran como 0. Este problema era únicamente visual y no afectaba los datos reales.

En la aplicación de Registro de Actividades se ha parametrizado que no se puedan realizar nuevos registros, ni modificaciones a un registro si el periodo fiscal correspondiente se encuentra cerrado.

Se mejora la carga de imágenes de ítems del eCommerce, ahora, la foto 1 se podrá ver desde el listado de ítems, y el formulario de ítems.

Se agregan procesos de revisión y aprobación de nóminas.

Ahora, es posible tener todo el proceso de revisión y aprobación de nóminas, con una pantalla de revisión completa que permite evaluar recibo de pago, incidencias, vacaciones, ausencias, subsidios, préstamos y verificación de Impuesto sobre la renta.

En la aplicación de Traslados se corrigió un bug que causa que no se recuperara correctamente la bodega de destino.

En la aplicación de Ítems, se ha implementado una mejora que permite, cuando un ítem tiene movimientos de inventario y posteriormente se le asignan las características de color o talla (desde la pestaña de Información Adicional), causará que automáticamente el sistema actualice los registros previos, asignándoles las nuevas características. Esto funciona únicamente si el ítem no utiliza grupo de tallas ni de colores.

Se ha implementado el log de usuarios en la aplicación de Entradas, específicamente en la opción de Amortización.

En la aplicación Nóminas se ha retirado el botón de Contabilizar. Esta opción se ha puesto en una aplicación independiente llamada Contabilizar nóminas. Esto con el objetivo de tener un mejor control en los permisos de usuarios.

En las preferencias por empresa, se añadió una nueva pestaña llamada ‘Recursos Humanos’, cuyo propósito es gestionar las configuraciones de usuario relacionadas con nóminas y departamentos. El objetivo de esta funcionalidad es limitar el acceso a la información y funciones del módulo de Nóminas y RRHH que estrictamente necesita el usuario para realizar sus tareas, con el fin de proteger datos sensibles.

A los informes de nóminas, los informes de empleados y a las aplicaciones del módulo de Nómina y RRHH se les han parametrizado los accesos con base a las preferencias de Recursos Humanos que tenga configurado el usuario.

En Información de la Empresa se ha agregado la pestaña de Campos requeridos, en esta el usuario puede especificar los campos de una aplicación que por sus reglas de negocio requiere que sean exigidos. De esta forma, ABACUS ERP exigirá a los usuarios que ingresen los capos parametrizados.

En la aplicación de Actualizar saldos de inventarios, se ha agregado la opción de Actualizar Tallas Colores, esta permite corregir registros previos de inventarios(Entradas, salidas, etc.) de ítems que se les han asignado las características de color o talla. Esta opción asigna las nuevas características del ítem, a todos los documentos de inventarios. Dicho proceso se lleva a cabo a nivel de empresa.

En Cambios a Empleados se ha creado una nueva opción llamada Forzar Aplicación. Esta opción permite que el usuario pueda aplicar un cambio manualmente, antes que este se aplique automáticamente a la fecha de vigencia.

En la aplicación de Clientes, se ha realizado una mejora que permite calcular el Código de cliente en dependencia del tipo de cliente seleccionado. De esta manera se puede llevar un consecutivo independiente por cada tipo de cliente. Esto se configura a partir de la aplicación Tipo de clientes, en donde se configuran los parámetros del consecutivo, los cuales son: Prefijo, dígitos y último.

En la aplicación de Listado de Compras, se ha actualizado el formato del Comprobante de Compra, cambiando el tamaño de la hoja de carta a legal.

Se corrige bug para cambiar contraseña por defecto.  Nuevamente, al detectar el sistema que su contraseña es abacus, le solicitará cambiarla por su seguridad.

En la aplicación de Vacaciones se corrigió en un bug al momento de registrar una nueva vacación. Dicho bug causaba que no se pudiera recuperar el ID del registro de la nueva vacación.

En la lista de Ordenes de compra en la opción de guardar grid, se ha agregado el nivel ‘Pública’.

Se actualiza Notas de Débitos/Créditos de Clientes, se corrige un bug que existe al momento de cambiar la moneda en el encabezado del formulario.

En el Punto de ventas 2.0 se corrigió un error en la vista de cards de los ítems, esto debido a que luego de seleccionar el ítem y especificar las cantidades, este no se enviaba al carrito.

En la aplicación Liquidación de personal se corrigió la opción de Aplicar Nómina. Así mismo en la aplicación de Configuración de Nóminas, específicamente en los Parámetros Generales, se corrigió la opción de Actualizar Acumulados Mensuales. Ambas opciones tenían un error que generaba que no se calcularan correctamente la cantidad de días laborados.

Se agrega en recibos de pagos de nómina, el número de cédula del colaborador.

En la versión móvil de Cotizaciones se ha habilitado la opción de Revertir cotización.

En la vista del Kardex específicamente en el encabezado, se ha agregado el campo de unidad.

En Sesiones de ventas, específicamente en la opción de Opciones de efectivo de la pestaña Resumen de Efectivo, se ha mejorado la experiencia de usuario y a su vez se han integrado de mejor manera los procesos de Depósito en Caja, Retiro de Caja y Cambio de Moneda. 

Se añadió el formato para la impresión de la Solicitud de Vacaciones.

En la aplicación de Registro de Gastos se ha agregado el nuevo campo # OC, el cual sirve para referencia.

En el punto de ventas se corrigió la opción de reimpresión de facturas, debido a que había un bug con el procedimiento de ajustar el texto, lo cual causaba que no se pudieran reimprimir las facturas.

Se corrigió la aplicación de cotizaciones en su versión móvil para que pueda aceptar % Descuento en decimales.

Se corrigió la aplicación de Cambios a empleados, puesto que en algunos tipos de cambios no se estaba guardando el número de cédula, lo cual también afectaba la ficha de los empleados debido a que luego de aplicar el cambio, dejaba el campo de cédula vacío.

En el reporte de Existencias por Fecha de Corte se ha eliminado el botón de "Primera Entrada" y se ha incorporado directamente en la ficha ítems. Este procedimiento se ejecutará automáticamente al realizar una compra o bien una importación, insertando en cado uno de los ítems la fecha y documento de su primera entrada en caso de ser nuevo.

Esto evita que accidentalmente ejecuten la consulta masiva de inserción en empresas que no hacen uso de este apartado.

La aplicación de despacho parcial en Órdenes de Despacho ha sido mejorada. Ahora, al realizar un despacho, los ítems se agrupan y se genera una única salida para cada uno de ellos.

En la aplicación de Órdenes de Compra, se corrigió la pestaña de facturas. Ahora el sistema relaciona correctamente a las OC aquellas compras que están integradas por más de una orden compra.

Se corrige pantalla auxiliar de producción para registrar materia prima utilizada, se desactiva ahora el botón de "Guardar Seleccionados" si el registro de Producción ha sido Aplicado.

Se mejora la pantalla de registro de producción.  Se fija el tamaño de los campos para darle mejor uniformidad, se acomodan los campos adicionales para mejor presentación.

Se agrega el código del ítem y unidad de medida en las materias primas.

Se agregan botones para Ver la Entrada y Salida Generada por la aplicación.
Es necesario limpiar caché del navegador.

Se mejora la pantalla de empleados, se dimensionan mejor las formularios auxiliares.
Es necesario limpiar caché del navegador.

Se agregó un nuevo formato de impresión en las  Órdenes de Compra llamado  OC Estándar Caja Chica. Con el propósito de que solo lleve información general de la OC.    

Se corrigen en el menú, las opciones de las pestañas emergente de cierre de pestañas masivo.

Se realiza la corrección en la Opción "Corregir Costos" de las Entradas.

La opción excluirá las entradas que se hayan marcado como Afecta Ctas x Pagar y Exluir costeo.

Se agrega el campo "Excluir Costeo" en apartado "Tipo de Entradas".

Al activar la opción (Sí), se indica que este tipo de entrada no será considerado en la función de "Corregir Costos".

Se corrigió en cambio de empleado, se incrementó el número de caracteres, para poder cambiar o agregar uno o más centros de costos en los empleados.

En las Cotizaciones se agregó un botón de revertir, cuando la cotización esté en estatus confirmando peso , esta se revierte al estado nueva para poder editarla.

Se agregó el botón exportar en la Lista de Precios esto ayudaría al usuario a tener las listas de precios en los diferentes formatos.

Se corrigió un error en la contabilización de facturas crédito enviadas desde la aplicación móvil.

Se corrigió el botón de Duplicar Solicitudes de Materiales, corrigiendo el error que generaba la duplicidad en las salidas. 

Se ha corregido la presentación de costos en el informe de Existencias por Fecha de Corte, en donde también se habilitaron nuevos filtros avanzados.

Se corrigió, la aplicación de cambios de empleado, al momento de cambiar el puesto no permitía, por duplicidad del campo centro de costo. 

Se agregó log en la impresión de orden de carga, en el módulo de Bascula.

Se incorpora el reporte de INSS Turing al módulo de Nóminas.

Se agregaron a los prestamos los campos de monto de comisión, seguro y mora, por lo tanto, también se incorporaron los campos necesarios para configurar sus respectivas cuentas.

Se ha agregado logs a la ejecución de las aplicaciones Re-contabilizar Facturas y Re-contabilizar Entradas, Re-contabilizar Salidas.

Se incorpora Verificador de Exhibición por Bodega.

Se agrega posibilidad de enviar colillas de pago a empleados por correo.

Nuevo módulo de eCommerce con integración total con Inventarios, Facturación y Pedidos.

En el apartado de Información de la empresa se habilitó la opción de Descargar respaldo, la cual permite que los usuarios de tipo administrador puedan descargar los respaldos .sql de su base de datos.

En el Kardex se han agregado nuevos campos calculados que permiten dar un mejor seguimiento de los costos y los movimientos de inventario, estos son: Saldo acumulado, Movimiento, Compra calc, Debe calc, Haber calc, Movimientos calc, Saldo calc. Promedio calc, Movimientos Rpt y Saldo Rpt.

En ítems se ha agregado la opción de Ajustar costo.

Se ha creado la aplicación de Cierre de Inventario. Tal como indica su nombre, esta permite realizar un cierre contable de inventario a una fecha de corte, esto con el objetivo de agilizar los procesos de Actualizar saldos de inventario y la generación de informe de Existencias por Fecha de Corte y el Kardex.